广州市公安局番禺区分局关于经济责任审计整改情况的公告

       2023年8月2日至9月28日，市审计局对我单位开展领导干部经济责任审计，并出具了审计报告。对审计查出的问题，我单位高度重视，积极整改。根据《中华人民共和国审计法》，现将整改结果公告如下。

       一、总体情况

       本次公开审计查出整改问题20个，其中立行立改问题9个，分阶段整改问题5个，持续整改问题6个。截至公告日，已完成16个问题的整改，4个持续整改问题正在整改。

       二、具体问题的整改情况

    （一）《审计报告》中“审计发现的主要问题”整改情况

      1. 第1点关于保留企业脱钩改制有关问题的整改情况。

      整改状态：已完成整改。

      整改具体措施：审计指出后，2023年9月和11月，我单位2名员工不再担任该企业行政职务。

      2.第2点关于2021年智慧型派出所示范点部分建设任务未达标问题整改情况。

      整改状态：已完成整改。

      整改具体措施：

     （1）智能警用装备室。我单位于2022年启动对20个下属单位智能装备室的建设，2023年第一季度完成全部建设调试，2023年第二季度开始系统试运行。2023年12月11日，我单位完成各下属单位智能装备室的验收。

     （2）智能枪械库。我单位于2022年12月25日启动对下属单位枪弹库建设，并分别于2023年1月5日、11日组织对审计指出问题的两个下属单位枪弹库进行验收。

     （3）智能警务终端配置。截至2024年1月，审计指出未达标的两个下属单位已合共配备智能警务终端136台，覆盖全体民警。

     （4）完善制度建设。2023年9月，我单位制发的《广州市公安局番禺区分局关于印发贯彻落实<加强新时代公安派出所工作三年行动计划（2023—2025年）>实施方案的通知》（穗公番〔2023〕105号）提出“深入实施科技兴所，根据省厅制定的智慧型派出所建设指引，加快智能办案场所、智能案管中心、智能警用装备室、数字档案室、自助服务区、智能警务终端等建设”，进一步完善制度建立，推进全区智能派出所建设。

       3.第3点关于未及时修订议事与决策制度问题整改情况。

       整改状态：已完成整改。

       整改具体措施：

       2024年1月29日，经我单位党委会审议，通过了《中国共产党广州市公安局番禺区分局委员会工作规则（试行）》，明确将“讨论决定审计、督查检查、考核奖惩等重大事项”纳入分局党委主要职责；将“讨论决定分局年度部门预算安排、重大项目安排、大额资金使用、重大资产处置”纳入分局党委议事与决策的范围。

       4.第4点关于部分“三重一大”事项未按规定经集体决策问题整改情况。

       整改状态：已完成整改。

       整改具体措施：1月29日，经我单位党委会审议，通过了《中国共产党广州市公安局番禺区分局委员会工作规则（试行）》，以清单化形式明确了分局党委会议主要任务共36项，进一步完善了“三重一大”事项规定。

       5.第5点关于毒品类涉案物品未按规定及时移送禁毒部门保管问题的整改情况。

       整改状态：已完成整改。

       整改具体措施：审计指出后，我单位有关该问题的责任部门已将相关毒品移交番禺区公安分局禁毒部门保管。

       6.第6点关于涉案车辆分类清理未完成问题的整改情况。

       整改状态：持续推进整改中。

       整改具体措施：

      （1）交警大队成立涉案车辆管理专班；        

      （2）交警大队制定了《广州市交警支队番禺大队涉案车辆管理细则》及《关于印发清理涉案积压车辆工作方案》；                             

      （3）专班根据细则及方案指导各中队按照相关程序落实涉案车辆的清理工作。

       预计整改完成时间：2026年8月。

       7.第7点关于个别派出所涉案款未按规定存入专户管理问题的整改情况。

       整改状态：已完成整改。

       整改具体措施：审计指出后，我单位组织派出所落实整改，分别对相关涉案款进行处置。

       8.第8点关于未及时清理涉案款问题的整改情况。

       整改状态：已完成整改。

       整改具体措施：

     （1）组织各单位推进涉案款完成分类清理。

     （2）定期通报、督办暂存超过1年和人民检察院已结案或人民法院已作出判决但未及时处理的涉案暂扣款。

     （3）制定了《涉案人员随身财物管理办法》）以及《规范暂扣物品处理的指引》。

       9.第9点关于个别财务收支未纳入我单位财务账实行收支“两条线”管理问题的整改情况。

      整改状态：已完成整改。

       整改具体措施：

       1.审计指出后，我单位于2023年12月13日将有关结余款上缴财政，严格落实“收支两条线”管理，并将审计指出的财务收支纳入我单位财务账管理。

       2.办理政府采购，购买服务对相关场地进行管理。

       10.第10点关于部分物业未按规定收取租金问题的整改情况。

       整改状态：持续推进整改中。

       整改具体措施：

     （1）摸查物业使用者对整改工作的意愿，做好沟通协调工作。

     （2）对涉及整改的相关物业进行市场价值和租金评估。

       预计整改完成时间：2025年12月。

       11.第11点关于存量公房闲置问题的整改情况。

       整改状态：持续推进整改中。

       整改具体措施：

       部分闲置公房已作为我单位新警集体宿舍房源，有序开展新警申请租赁入住工作，逐步消化以上房源。

       预计整改完成时间：2028年12月。

       12.第12点部分小区公建配套公安用房未入账且未投入使用问题的整改情况。

       整改状态：已完成整改

       整改具体措施：

      （1）将5处未登记入账的公建配套公安用房按程序审批入账。

      （2）将两套公建配套用房分别调配属地派出所使用。

      （3）剩余3套公建配套公安用房经充分调研论证后，将调配给属地派出所或机关警种使用，逐步盘活公建配套公安用房。

       13.第13点关于固定资产盘亏未查明原因问题的整改情况。

       整改状态：持续整改中。

       整改具体措施：

      （1）印发《关于推进2023年资产清查问题整改工作的通知》，开展国有资产清理专项工作，对核实确属盘亏的资产，按照国有资产管理办法及时办理损失核销手续。

      （2）截至2024年11月27日，已寻回并在用134项，已寻回并报废40项资产。

预计整改完成时间：2025年12月。

       （二）审计发现的其他问题

       1.第14点关于推动最小应急单元对讲机在线率未达要求问题的整改情况。

       整改状态：已完成整改。

       整改具体措施：

       审计指出后，我单位印发了《广州市公安局番禺区分局关于加强最小应急单元运行日常管理以及天翼对讲机在线管理工作的通知》，进一步加强我区最小应急单元巡控联动以及天翼对讲机在线管理工作。

        2.第15点关于应收未收罚没收入问题的整改情况。

       整改状态：已完成整改。

       整改具体措施：

      （1）审计指出后，截至2024年12月31日，审计指出的行政罚款应收未收问题已分别作缴款、催缴等处理。

      （2）我单位建立每月通报机制，通过政务微信群、单位网页、专题会议等多种方式通报相关单位追缴进度。

         3.第16点关于尚未退还交通安全违法记录罚款问题的整改情况。

       整改状态：已完成整改。

       整改具体措施：

       截至2024年12月31日，已完成退款144笔；12宗（12人）明确表明不需要办理退款。公告名单内1宗（1人）提交了申请退款资料，尚有47宗(45人）未提交退款资料。2024年8月12日，我单位在《番禺融媒》发布退费公告，2024年8月13日在《番禺日报》发布退费公告，公告明确要求未退费人员应当自公告发布之日起6个月内（即2025年2月12日以前）办理退费，否则相关费用依法上缴国库。

       4.第17点关于未及时处理取保候审保证金问题的整改情况。

       整改状态：已完成整改。

       整改具体措施：

       我单位建立每月通报机制，通过政务微信群、分局网页、专题会议等多种方式通报办案单位处置超期未处理取保候审金进度。截至2024年12月31日，已全部完成保证金的分类处理，包括发还、移交或继续保管。

       5.第18点关于往来款和结余资金未及时清理问题的整改情况。

       整改状态：已完成整改。

       整改具体措施：

      （1）应退职工的饭卡（已停用）工本费押金已按有关规定上缴国库。

      （2）清退的津补贴款和2021年至2022年银行退回的辞退或减员民警工资已按有关规定上缴国库。

      （3）关于未退还顾送款问题，一是先后两次寄出挂号信到户籍地址。二是分别于2024年1月及11月份逐个打电话联系，成功退顾送款39人。我单位将对第二次挂号信（2024年11月寄出）送达后半年仍未来领取的顾送款作无主物公示，公示后再作上缴处理。

      （4）2011年至2020年收到的上级部门拨款或同级单位横向拨款经费结余，已聘请会计师事务所对历年往来款项进行清理，对涉及历年往来科目逐项分析核对，调整有误科目。经核查调整处理后，往来款项科目余额构成清晰。

       6.第19点关于未严格审核误餐费支出问题的整改情况。

       整改状态：已完成整改。

       整改具体措施：

       审计指出后，我单位有关下属单位已清退不符合规定的误餐费。

        7.第20点关于多支付药品费用的整改情况。

       整改状态：已完成整改。

       整改具体措施：审计指出后，我单位于2023年12月12日已收回多支付的药费。

       三、关注事项的研究处理情况

       关于涉案车辆报废回收未签订合同，处置价格偏低的关注事项。

       针对需要关注的事项，我单位到兄弟单位学习了解涉案车辆报废回收处置方式，确定通过公开拍卖方式处置涉案报废车辆。2023年12月以来，我单位委托拍卖结构公开拍卖处置涉案报废汽车，处置价格相较以前大幅提升，实现涉案报废车辆价值最大化。

       四、审计建议采纳情况

       （一）关于加强涉案财物管理，避免涉案财物脱离管控的审计建议的采纳情况。

根据审计意见，我单位制定了有关涉案财物管理的制度，并制定执法监督管理考核评价工作方案，将涉案财物管理纳入执法监督管理考核评价工作方案中，完善月度、季度、年度通报工作机制及涉案财物管理责任单位、责任人员正负面评价机制。

       （二）强化国有资产管理，防止资产闲置流失的审计建议的采纳情况。

我单位印发了《关于推进2023年资产清查问题整改工作的通知》，开展国有资产清理专项工作；聘请资产评估公司对分局部分物业进行市场价值和租金评估；针对闲置公房的问题，我单位将该部分公房作为分局新警集体宿舍房源，有序开展新警申请租赁入住工作，逐步消化闲置公房。

        五、下一步工作安排

       我单位将以本次审计作为契机，逐步跟进后续配套机制，完善内部控制体系，加强各单位，以及重要岗位、重点领域、关键环节和重大财务支出的监督。针对未完成整改的问题，我单位将进一步加大整改力度，建立动态整改台账，及时跟踪审计整改落实情况，确保审计整改工作按时保质完成。    

广州市公安局番禺区分局

2025年1月16日