广州市番禺区基本建设投资管理办公室关于番禺区市桥街德兴南路人行天桥工程绩效评价相关问题的整改措施及落实情况的报告

广州市中大管理咨询有限公司受广州市番禺区财政局的委托，对我办“番禺区市桥街德兴南路人行天桥工程” 2018年度财政支出工作实行了绩效评价，并出具了绩效评价报告。现就报告中提出的存在问题和我办的整改措施以及落实情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

番禺区市桥街东堤大街与徳兴南路交叉口原人行横道上建人行天桥 1座，主桥釆用 1-28.35米筒支钢箱梁，桥面宽3.5米，梁高1.2米，桥下通行净空4.5米，两端没牛脚搭接上下梯道，横向布置：0.5米（花槽）+0.25米（栏杆）+3米（人行道）+0.25米（栏杆）+0.5米（花槽）。梯道釆用钢筋混凝土结构，梯道板厚05米，两端楼梯与人行道街接，西侧梯道宽3.9米，横断面为：0.15米（栏杆）+1.5米（人行道）+0.6米（自行车推道）+1.5米（人行道）+0.15米（栏杆）；东侧梯道宽2.7米，横断面为0.15米（栏杆）+1米（人行道）+0.4米（自行车推道）+1米（人行道）+0.15米（栏杆）。主要工程包括：道路、桥梁、照明、交通、绿化及管线迁改工程等。项目立项总投资624.26万元。

（三）项目实施计划及完成情况

项目建设时间为2017年12月1日至2019年4月11日，开工时间为2018年9月。建设合同原定2018年11月30日工程全部竣工，实际竣工完成时间为2019年4月11日。建设合同明确的竣工时间、实际竣工时间均比前述“番发改函〔2018〕31号文”要求的竣工时间（2018年9月底前）延期，项目实施进度的完成情况不理想。

二、绩效评价结论

本项目依据《番禺区发展和改革局关于番禺区市桥街德兴南路人行天桥工程项目立项的批复》（番发改函〔2018〕31号文）立项建设。项目建设预期总目标为：增加新的运输通道，使原有通道的运输压力得到缓解，运输条件得到改善，降低老路的运输成本并节约车辆的运输时间；使沿线的土地得到升值，加快沿线土地的开发、改善投资环境；逐步形成和完善番禺区道路网络，提升城市景观促进经济发展。2018年预期绩效目标为：完成前期工作，完成施工招标，完成工程主体建设，资金使用合理。本项目年初预算批复数为50万元（番财〔2018〕176号），年度预算调整后的预算数为1.367929万元（2018年（第二次）预算支出调整表），2018年实际支出1.367929万元，调整后的预算支出执行率100%，年初预算执行率2.74%。根据评价指标体系，该项目前期准备工作较为充分，但预算调整幅度大，年初预算编制结果的准确性不明显。依据相关管理制度或操作规范实施项目建设，未发现有质量安全事故，但是，项目竣工时间较发改部门批复的计划竣工时间、较合同条款约定的竣工时间均滞后。若以2019年4月11日项目竣工验收为考评时点，年初设定的绩效目标已完成，预期绩效指标的完成情况较好。同时，项目竣工验收后将交由市政设施管理单位进行养护。由此，项目建设的可持续性得以保障。

基于评分指标，结合资料审阅和现场核查，本项目评价得分为84分，评价等级为“良”。

三、存在问题

（一）前期准备工作成果不完整，缺少项目实施方案。

（二）预算调整幅度大。

（三）实际竣工日期滞后。

四、整改措施

（一）加强项目前期的准备工作，编制详细的建设实施方案

对于整个项目，在以后工作中，将对基建工程项目的可研、立项、初步设计、概预算、招投标、施工建设、完工、竣工、结算、决算等各个环节制订量化的进度时间表，每项工作设置直接责任人、科室责任人，并将预期建设目标和年度建设任务细化为项目建设实施方案，并定期跟踪各项工作的开始时间及完成时间，对出现偏差的工作立即采取纠偏措施，如纠偏不成，视具体情况，是否调整目标计划。

（二）提高预算编制结果的准确性

一是要求各科室结合工程实际进度，做好相关调研摸底工作,对工程后续的实施情况作出正确的判断，做准、做细、科学合理地制定预算支出计划，避免预算编制的随意性和过多的财政资金结余,提高年初预算编制结果的准确性、年度预算调整的合理性。二是把年度的预算执行率作为科室的考核内容，用以加强科室认真、准确地编制预算的意识，以提高预算编制的质量，减少预算调整。

（三）规范项目建设进度管理

积极主动联合各相关单位加强沟通，及时掌控项目施工进度，根据现场实际情况合理调整工序，排除非客观原因造成项目建设停工影响工期的问题，确保项目建设如期完工。通过制定施工工期计划表，落实工期管理。

五、措施落实及项目进展情况

（一）我办为了全面落实计划的编制和计划的执行，由技术科（设计管理）牵头制定了“区基建办项目建设进度表”， 建立项目倒排计划，协调各科室对我办全部工程项目进行细化，明确项目前期（立项、设计、前期报建、用地报批、工程招投标、征地拆迁等）、项目中期（施工管理等）和项目后期（竣工和结算等）关键节点的推进时间，通过例会、专项问题协调会等形式，不定期通报项目进展情况，协调处理项目各阶段出现的问题。

（二）为了更有效的加强进度管理，由工程科牵头制定了“区基建办项目工期计划表”。对施工项目落实工期管理，强化对施工单位的压力传导，督促施工单位落实好施工计划，促进施工现场的科学化、标准化管理，保障项目施工生产规范、有序进行，确保项目如期推进。项目确因增加工程、天气等客观因素需申请延期的，在申请工程进度款时提出，过期申请的不予以接受。

（三）该项目已经交付使用。