广州市番禺区城市更新局关于策划方案编制项目绩效整改情况报告

    根据《广州市番禺区财政局关于开展2018年度财政支出项目绩效自评及部门整体绩效自评工作的通知》 (番财函〔2019〕281号)的要求，广州市番禺区城市更新局对2018年开展的策划方案编制项目进行了绩效自评。目前，广东省科技基础条件平台中心该项目进行了绩效评价，并形成了《策划方案编制项目绩效评价报告》（以下简称《评价报告》），按照《评估报告》中提出的项目推进中存在的相关问题，我局进一步自查存在的问题，主动分析问题，及时整改，不断优化改进绩效管理工作，有效推动策划方案编制项目各项工作的落实。现将整改情况汇报如下：

一、 《评估报告》中提出存在的主要问题

（一)项目预算调整率极高，预算准确性有待提高。项目实施过程中资金进行了预算调整，预算调整率高达-65.1777%，项目预算的调整次数多，且比重大，项目开展前期准备不够充分，预算考虑与设定不够合理，预算准确性低。

(二）项目资金年初预算执行率偏低，资金使用进度有待提高。项目实施过程中，策划方案的编制部分采用政府采购，部分为单位内部自行编写，未制定严格的监督管理机制，项目预算执行率有待提高，资金支出进度有待加强。

（三）项目实施过程不够严谨，开展进度不足。项目实施的具体方案、编制内容与要求、安排进度与计划、过程监理与验收机制均未提供，项目实施的要求与流程不够清晰，实施过程不够严谨，难以保障项目完成进度。

（四）项目绩效目标设置不够完善，不够合理。项目单位效益指标设置不未进行量化，多为文字性描述，其中，对于经济效益与社会效益的指标范围过大，难以测量其实际效益，项目绩效指标监控不明确。

（五）合同编制周期长，政策变化快，编制内容难以确定。项目实施过程中，方案编制延续时间有的为两年或三年以上，项目单位或采购单位在策划方案编制过程中，受到国家或省市级政策变化、上级政府规划变化等环境因素，导致部分方案的编制要进行重复更改，编制内容随政策变化而做出改变，编制时间较长，项目进度受到影响。

二、整改措施及情况

我局针对《评估报告》中提出存在的主要问题进行整改措施及情况如下：

（一）项目开展前期充分准备，降低预算调整率。在项目编制预算时，要科学制定各小项目的实施计划，并压实各小项目牵头科室的责任，较为精准严格的衡量其费用，贯彻厉行节约的原则，填报预算，避免因大幅度调减预算造成项目开展的不顺利。

（二）严格执行预算使用情况，合理规划资金使用进度。要严格按照市、区的相关政策、流程开展项目招投标、合同签定及方案审批等工作，并按照各小项目的实施计划制定配套的项目资金支付计划，在符合合同中规定的资金支付条件的前提下，及时进行资金支付，保证资金合法合规使用。

（三）制定严谨严格的实施方案，确保项目按时按质完成。项目开展前期要对各小项目策划方案编制中可能存在的重点、难点问题开展摸底调查，并对应制定详细可行的项目方案编制实施计划，并对项目实施过程中可能出现的问题制定可行的监督管理措施，并对项目完整的实施过程有整体的把控与管理，确保项目能按时完成，并确保完成质量。

（四）进一步完善绩效目标，全面、量化的设置可观指标。结合各项目的实际情况、工作进度、项目合同实施情况等，进一步制定量化指标。

（五）精准研读国家政策大方向，加强部门间协调，减少方案编制周期。城市更新项目的编制、审批过程涉及市、区多个部门权责，在编制方案前期，多方面了解、研读涉及的各级相关部门政策大方向，把握方案编制基本方向与内容，就项目推进过程中存在的问题及时协调各部门研究解决，避免因政策变更、部门间沟通不充分导致的多次重复修改，加快方案编制，有效推动项目进度。

下一步，我们对上述绩效管理工作存在的问题，在短期能够落实的，立即整改到位，短期不能落实的，将制定详细的整改措施，在今后的工作中务必要整改落实到位，让绩效管理工作再上一个新台阶。