广州市中大管理咨询有限公司受广州市番禺区财政局的委托，对我办“市良路-西环路交叉口改造工程” 2018年度财政支出工作实行了绩效评价，并出具了绩效评价报告。现就报告中提出的存在问题和我办的整改措施以及落实情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

该项目位于番禺区沙湾镇市良路与西环路交叉口,市良路规划道路宽度为69.5米，本项目市良路以北道路实施宽度为65.5米，市良路以南道路实施宽度为53米，改造长度为500米；西环路规划道路宽度为72米，西环路以西段道路实施宽度为39.5米，西环路以东段道路实施宽度为42.5米，改造长度为420米;改造工程全线按城市主干道标准建设，设计时速为60公里/小时，采用沥青混凝土路面。项目建议书批复总投资5905万元，可研报告批复总投资4007.05万元。主要改造内容为道路、箱涵、给排水、照明、绿化、交通设施工程。

（二）前期工作开展情况

前期工作开展情况较好，项目前期征求了各相关职能部门的建设意见，并作为对项目方案设计的参考建议，项目建议书及可行性研究报告均进行了专家评估工作。项目施工及监理单位采用公开招标形式确定，项目勘察设计单位根据库内单位任务轮派顺序确定。

（三）项目实施计划及完成情况

项目计划于2016年11月完成项目建议书立项、可研立项、选址批复、用地预审等立项及报建报批工作,2016年12月完成施工图设计,并完成概预算评审;2017年3月完成工程招投标，确定工程承包商。2017年4月开工,2018年1月完成施工并验收。

项目实际于2016年11月已完成项目建议书立项、可研立项，取得选址意见书及用地许可证等；2017年2月完成施工图设计审查,6月完成概算及预算评审；2017年7月完成施工及监理招标；2017年9月5日开工，2018年9月12日完成竣工验收。

二、绩效评价结论

市良路-西环路交叉口改造工程为了解决交叉口交通组织问题，提高区域通行能力，方便行人过街，年度预算为1533万元，实际支出1331.54万元，年度预算执行率为86.86%。根据评价指标体系，该项目立项依据充分，项目总体建设进度略有滞后，交叉口改造工程已竣工验收，但河涌整治工程因方案调整，需与主管部门就整治方案作进一步研究，尚未在2018年度施工，监理合同支付存在延期，项目绩效整体把控不够，项目产出实现较好，项目效益基本实现，但未统计相关效益指标值。

综上所述，本项目评价得分为77.5分，评价等级为“中”。

三、存在问题

（一）项目总体建设进度略有滞后。

（二）项目监理合同支付存在延期。

（三）项目绩效管理意识不强，无管理人员架构表，采取的仅是按照项目单位的科室负责制，绩效跟踪较形式化，未有效进行绩效跟踪。

四、整改措施

（一）加强计划管理工作，建立督查机制

针对项目建设进度有所滞后的情况，总结经验，认真梳理相关工作环节，合理制订工作计划，并加强督导，定期把控，对于可能延期的环节采取及时有效的解决措施，确保项目计划正常推进。对于整个项目，在以后工作中，将对基建工程项目的可研、立项、初步设计、概预算、招投标、施工建设、完工、竣工、结算、决算等各个环节制订量化的进度时间表，每项工作设置直接责任人、科室责任人。并定期跟踪各项工作的开始时间及完成时间，对出现偏差的工作立即采取纠偏措施，如纠偏不成，视具体情况，是否调整目标计划。

（二）科室内部成立工作组，实行项目负责制

目前我办的工程项目繁多，为了更有效的完成基建程序中的每个环节，我办采取的是按科室职能分工的基建管理模式。今后的工作中，一是：我办将对现行的项目管理制度进行讨论、集思广益，在科室的职责、管理制度方面进行探索、优化，以更好地完成各项工作。二是：先行在科室内部成立工作组，实行工作组、项目负责人制度，将项目设计管理及相关报批手续、合同签订、招投标工作、征地拆迁等工作落实到工作组及项目成员。同时强调绩效管理意识，由项目负责人直接对所负责的项目进行绩效管理，包括绩效目标的申报、绩效过程的监控等等，及时对项目报批等各环节进度进行把控，及时做好绩效跟踪，以保证绩效目标的实现。

（三）加强设计管理，严把设计图纸质量关。加强招标代理单位管理

针对编制预算及送审不及时，导致工程延误的情况，一是：在设计图纸的审核下功夫，尽早发现问题，改正问题，减少送审后的施工图设计修改；二是加强对招标代理的监督联系，严格控制预算编制成果提交时间，对不按时提交预算编制成果的单位，采取口头警告、扣减代理费等措施进行管理，确保提升预算编制速度及准确率。

（四）加强合同的执行力度，严格按合同条款做好各项管理工作

今后在项目实施过程中，按合同条款及时督促工程参与各方履行合同，按照合同条款及工程进度及时申请工程款，加强工程费用支付管理。

（五）河涌整治工程下一步整改计划

河涌整治工程因方案调整，需与区水务局就整治方案作进一步研究，导致工程目前尚未施工。我办近期将与水务部门研究确定方案后加快项目实施。

五、措施落实及项目进展情况

（一）我办为了全面落实计划的编制和计划的执行，由技术科（设计管理）牵头制定了“区基建办项目建设进度表”， 建立项目倒排计划，协调各科室对我办全部工程项目进行细化，明确项目前期（立项、设计、前期报建、用地报批、工程招投标、征地拆迁等）、项目中期（施工管理等）和项目后期（竣工和结算等）关键节点的推进时间，通过例会、专项问题协调会等形式，不定期通报项目进展情况，协调处理项目各阶段出现的问题。

（二）为了更有效的加强进度管理，由工程科牵头制定了“区基建办项目工期计划表”。对施工项目落实工期管理，强化对施工单位的压力传导，督促施工单位落实好施工计划，促进施工现场的科学化、标准化管理，保障项目施工生产规范、有序进行，确保项目如期推进。项目确因增加工程、天气等客观因素需申请延期的，在申请工程进度款时提出，过期申请的不予以接受。

（三）对于5000万元以上工期紧急的项目，我办采用按施工图编制概算的方法，在设计图纸质量和深度上有所提高，大大加速了概算评审的速度，节约了预算编制和送审、审核的时间，加快了招投标的时间。

（四）目前该项目已竣工验收，拟办理工程结算。