番禺区水务局2013年部门预算情况

第一部分  2013年部门预算安排情况说明

    一、番禺区水务局主要职能

    番禺区水务局在编实有人数35人，主要职能包括：

    （一）贯彻执行国家和省、市有关水行政工作的方针政策和法律法规，结合本区实际，拟订水行政工作的具体实施意见并组织实施。

    （二）统筹本区城区、农村水务建设和管理。根据本区国民经济和社会发展总体规划，组织编制本区水务工作总体发展规划、中长期发展规划和年度计划并组织实施；组织国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务的论证工作。

    （三）统一管理本区水资源（含空中水、地表水、地下水），促进水资源的可持续利用。组织制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施；组织、指导和监督管理本区计划用水、节约用水工作，保障城乡供水安全；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作，发布水资源公报。

    （四）负责本区供水行业监督管理。组织实施供水行业特许经营管理制度；监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质，参与审核供水行业有关调价方案，监督管理本区供水行业的服务质量与安全生产工作；负责农村通水、改水工作；负责供水突发事件应急管理工作。

    （五）负责本区排水、污水处理、再生水利用的行业监督管理。组织实施污水处理、再生水利用行业特许经营管理制度；负责排水许可管理；监督排水行业的服务质量与安全生产工作；负责雨污分流改造工作；指导农村污水处理工作；负责排水突发事件应急管理工作。
   
    （六）负责本区江河、湖泊、水库及排水（污）管网的水量、水质监测；审定水域的纳污能力，提出水功能区划分，组织编制本区水环境治理规划并组织实施。
   
    （七）负责本区河道、湖泊、水库、堤防（含河涌、人工水道、人工湖）、供排水、污水处理等水务设施的建设管理、维护管理和运行调度工作；组织、协调本区农田水利基本建设和管理工作。
   
    （八）负责水务工程建设项目的技术审查、审批工作；组织实施国家和省、市水务技术质量标准和水务工程的规程、规范；负责组织和协调城市建设中涉及水务设施的配套工作；负责本区水务工程招标和造价的监督管理。
   
    （九）负责水行政执法及水政监察、有关行政复议和行政诉讼应诉工作；协调水事纠纷；负责本区水土保持工作；负责水务设施、水域及其岸线的管理、保护工作。
   
    （十）负责编制水务建设年度建设资金计划并组织实施；监督管理区水务建设资金的使用；负责组织征收和管理水行政事业性收费；指导水务行业多种经营，研究提出水务行业的经济调节政策、措施，监督水务投融资。
   
    （十一）负责本区水务工程质量和安全生产监督工作，会同有关部门审批水务施工企业的资质，监督各建设参与单位的质量管理和诚信执业管理体系，查处水务工程建设的质量安全事故和违法违规行为。
   
    （十二）主管本区防汛防旱防风工作，组织、协调、指导与监督防洪抢险和防低温冰冻工作。
   
    （十三）组织本区水务行政与下属事业单位的水务科技、对外合作交流和水务信息化工作。
   
    （十四）指导、监督各镇水务管理服务工作。
   
    （十五）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。
 

    二、2013年部门预算收支情况总体说明
   
    番禺区水务局2013年收支总预算44091.73 万元，其中：本年收入26022.62万元，占收入预算59.02%；上年结转18069.11 万元，占40.98%；本年支出44091.73万元。

    三、2013年收入预算情况说明

    番禺区水务局2013年度收入预算44091.73 万元，其中：公共财政预算资金14446万元，占32.76%；政府性基金9076.62万元，占20.59%；国有资本经营预算2500万元，占5.67%；上年结转18069.11 万元，占40.98%。

    四、2013年支出预算情况说明

    番禺区水务局2013年度支出预算44091.73万元，包括：基本支出744.58万元，占支出预算1.69%；项目支出 43347.15万元，占支出预算98.31%。

    按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出5.41万元，占0.01%；社会保障和就业支出422.07万元，占0.96%；城乡社区事务支出10003.33万元，占22.69%；农林水事务支出33591.88万元，占76.18%；住房保障支出69.04万元，占0.16%。

    其中：

    （一）公共财政预算资金支出预算情况

     1.支出预算规模情况。番禺区水务局2013年公共财政预算资金安排支出预算20230.81万元，其中：基本支出安排744.58万元；项目支出安排19486.23万元。

     2.支出预算结构及具体安排情况。2013年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出5.41万元，占0.02%；社会保障和就业支出275.11万元，占1.36%；农林水事务支出19881.24万元，占98.28%；住房保障支出69.04万元，占0.34%。具体情况如下：

    （1） 一般公共服务（类）人口和计划生育事务（款）2013年公共财政预算资金支出预算5.41万元，主要用于：人口和计划生育事务。

    （2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）2013年公共财政预算资金支出预算275.11万元，主要用于离退休人员经费支出。

    （3）农林水事务（类）水利（款）2013年公共财政预算资金支出预算19881.24万元，主要用于水利工程建设、污水及排水工程建设。

    （4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2013年公共财政预算资金支出预算69.04万元，主要用于住房公积金、购房补贴支出。

    （二）政府性基金支出预算情况

    1.支出预算规模情况。番禺区水务局2013年政府性基金安排支出预算21360.92万元，其中项目支出安排21360.92万元。

    2.支出预算结构及具体安排情况。2013年部门预算中，政府性基金预算资金用于以下方面：社会保障和就业支出146.95万元，占0.69%；城乡社区事务支出10003.33万元，占46.83%；农林水事务支出11210.63万元，占52.48%。具体情况如下：

    （1）社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）2013年政府性基金预算资金支出预算146.95万元，主要用于水库移民扶持补助。

    （2）城乡社区事务（类）水利（款）2013年政府性基金预算资金支出预算10003.33万元，主要用于水利工程建设、污水及排水工程建设。

    （3）农林水事务（类）水利（款）2013年政府性基金预算资金支出预算11210.63万元，主要用于水利工程建设、污水及排水工程建设。

    （三）国有资本经营预算支出情况

     农林水事务（类）国有资本经营预算支出（款）2013年国有资本经营预算支出2500万元，主要用于农村改水工程建设。
 

    五、2013年部门预算“三公”经费情况

    2013年部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算合计15.72万元。其中：公务用车购置及运行费预算11.17万元（公务用车运行费11.17万元）、公务接待费预算4.55万元。

    六、项目支出安排情况

    专项支出43347.15万元，主要项目如下：

    1、污水、排水处理工程5921.02万元
 
    2、堤防加固工程3700.94万元

    3、水闸新改建工程3594.29万元

    4、泵站新改建工程5266.89万元

    5、河涌整治工程20451.76万元

    6、河涌清淤工程1661.85万元

    7、农村改水工程2500万元

    8、其他工程103.45万元
   
    9、水库移民扶持补助146.95万元