番禺区化龙镇石化大道（草堂平交以南段）拓宽工程施工单位项目管理机构设置、工作职责、主要管理制度

现场质量管理制度

1、本工程所有质量记录的填写、收集、整理、送审、移交工作，建立项目部记录清单。

（1） 质量记录的标识以表头中文名称为标识；

（2） 质量记录的填写字迹要工整、清晰易辨、加盖公章要清晰；

（3） 计量单位必须使用国家法定计量单位；

（4） 表格上需填写的项目要填写齐全，不得缺项；

（5） 填写要实事求是，严肃认真，严禁弄虚作假；

（6） 应有填写人、审核人的签字和时间；

（7） 质量记录应具有可追溯性；

（8） 收集各项质量记录。

2、资料员负责质量记录的归档管理，负责对质量记录进行检查、监督，建立质量记录总清单。

3、技术负责人在开工前组织编制《施工组织设计》、《项目质量计划》及各项专题施工方案，交公司及监理单位审批。

4、材料员负责材料管理、监督、检查和指导工作，负责项目部的材料按计划采购和供应工作，并不得购买伪劣材料。

5、施工员负责对直接影响工程质量的关键过程和特殊过程的控制和整个施工过程的监控。

6、分部分项工程施工前，技术负责人应向施工班组进行详细的技术交底，使施工作业人员明确施工中的质量、技术要求、施工工艺、施工技术参数和施工中的注意事项等。

7、商品混凝土、拌制砌筑砂浆前由试验员将在场的实际材料取样送试验室进行试配，取得试验室发出的混凝土或砂浆配合比通知单后，现场方可按通知单要求进行配制和施工，质安员监督配合比的执行情况。

8、分项工程施工前在项目现场做出样板，实施样板引路制度。

9、施工过程技术复核确认无误后，填写“工程基础复核签证单”，该表由设计或甲方（监理单位）审查签证。

10、施工过程中未经验收或有缺陷的产品，未经项目部技术负责人特许，不得转入下一工序。

11、对于混凝土分项工程的施工，必须由施工员和质安员进行连续监控，以确保施工质量，并填写《混凝土坍落度检验记录》。

12、作业班组在施工过程中认真按企业施工工艺标准（作业指导书）和施工方案进行施工，认真做好自检工作。质安员做好质量验收，并填写《检验批质量验收记录表》。上道工序完成后下道工序插入前，项目技术负责人应组织交接双方的施工员、班组长进行交接检查，并办理交接手续，并在《工序交接检查表》中记录。

13、施工过程的质量监督检查和质量问题的处理分别按相关的规范标准执行。

项目经理质量责任制

（1）组织项目部全体员工学习合同、执行合同，完成履约任务，实现质量责任目标。认真贯彻执行国家和上级的有关法律、法规。

（2）负责组建项目部管理班子，建立内部管理的各种管理制度。

（3）负责协调各监督部门的质量管理工作。

（4）对工程的工期、质量、安全负主要责任。

（5）负责协助建设单位组织质量验收。

（6）负责《工程合同》全部条款的评审。

（7）负责对《分包合同》全部条款的评审，配合经营部完成专业和劳务供方的资料审查工作。

（8）对所管理工程项目、施工人员的劳动保护和安全生产负直接领导责任。

（9）参加工程质量验收，负责工程验收总结。

项目副经理质量责任制

（1）组织和管理进入工程项目的人员、机械设备、原材料。

（2）负责贯彻实施工程的各种质量管理制度，负责层级技术交底、质量层级验收等制度

（3）进行施工生产，协调总、分包单位之间的关系，及时解决施工中出现的问题。

（4）对分包工程的进度、质量、安全、工程款支付等进行监督管理与考核验收。

（5）负责项目部的总体策划。

（6）负责组织分部（子分部）工程及整体工程竣工验收前的预验。

（7）负责相关不合格项的纠正措施的制定和实施，

（8）按计划实施回访，对用户的质量投诉进行检查、分析及维修的全过程实施。

（9）负责收集相关的管理信息，并上报给主管领导及传送到相关部门。

（10）负责及时输送培训人员，安排相关质量管理人员参加培训。负责对培训后的员工表现进行跟踪考察。

（11）负责机械设备和材料管理及劳务队伍的选择等具体的实施工作。

（12）负责聘任持有有效特种作业上岗操作证的人员，进场时严格检查。

（13）组织实施施工组织设计、项目质量计划和各项专题方案。

（14）负责实施现场文明施工管理制度，执行相关管理制度和规程，为工程履约提供条件。

（15）负责控制施工过程中的检验和试验工作。

（16）负责收集、分析与各自工作有关的数据，并识别改进机会。

（17）组织编制项目质量计划。

（18）负责按时编制各施工阶段的相应方案，并按要求完成相应的工作。

（19）负责严重和一般不合格品的纠正和预防措施的实施。负责对施工过程中重复出现的不合格品进行原因分析，制定纠正和预防措施，并按其实施，克服施工过程中质量通病，提高工程质量。

质安岗质量责任制

（1）负责对工程项目的质量检查和质量验收，没有进行质量验收不能进入下一工序。

（2）对施工过程中各分项工程的质量抽查结果进行分析，并评定质量等级。

（3）对所管理工程项目、施工人员的劳动保护和安全生产负监督实施责任。

（4）执行层级质量检验管理制度、层级技术交底制度，做好层级技术交底，经常检查工程的质量和安全情况，做好自检和互检工作，做好工序交接检查，并做好记录。

（5）负责对分项工程的每个检验批进行质量验收。做好隐蔽工程的验收工作。

（6）熟悉企业的施工技术标准，对工程的实物质量进行控制，确保质量达到相关标准的要求。

（7）参加外脚手架、钢井架、临时用电等验收，确保安全防护装置合格后方可使用。

（8）执行分项工程的样板引路要求，做好每个分项工程的样板，指导工人案样板施工，控制好工程质量。

（9）做好工程关键和特殊工序的监控，协助对材料进行进场检验。

（10）做好产品保护工作，监督产品保护措施的落实。

施工岗质量责任制

（1）按设计图纸、施工组织设计和专项方案进行施工管理，做好施工过程的测量放线和复核工作。

（2）负责图纸会审制度的贯彻和实施，做好图纸会审工作，及时对图纸会审和设计变更的内容进行过图，确保按图施工。

（3）负责对分包工程的监督管理，做好工序交接的检查和工序交接的协调工作。

（4）负责企业的施工技术标准的贯彻和实施工作。

（5）负责工程的专题方案的编写和贯彻实施工作，确保工程质量。

（6）做好施工过程的技术交底，指导施工班组进行作业。

（7）负责组织工人进行施工，确保工程的质量、安全和工期。

（8）根据实际情况组建QC小组，选择课题开展QC小组活动。制定QC小组活动计划，并做好QC小组活动记录。

（9）负责施工过程中有关过程记录的填写和审核，如实记录施工过程中的各种数据。

（10）做好施工过程与各单位的沟通工作。

资料岗质量责任制

（1）负责有关的文件（含法律、法规）和资料及规范、标准等外部文件的归口。

（2）设置文件的收、发文登记，建立项目部受控文件清单。

（3）负责监督协助完成本工程项目所有质量记录的填写、收集、整理、送审、移交工作，建立项目部质量记录清单。

（4）负责施工过程中工程质量、安全、进度、文明生产、工程资料收集和整理。

（5）负责收集整理工程验收及有关检验和试验的工程质量记录。

（6）负责按施工的顺序收集和填写工程资料，按归档要求完善工程资料，并及时移交办公室，办理相应的移交手续。

（7）及时与建设单位、监理单位、监督站等做好联系工作，做好汇总工程质量验收记录。

（8）协助项目经理办理工程的中间验收工作。

（9）负责做好资料填写工作的培训工作。

（10）负责工程质量控制资料的组卷，及时提供各类质量验收的资料，做好验收的配合工作。

材料岗质量责任制

（1）负责材料计划报送，材料的验收、保管、记帐和标识。

（2）负责收集项目自行负责的材料采购和材料合格供方的评定的有关资料，并把评定资料报公司。

（3）负责材料的进场验收制度的实施和管理工作。

（4）负责材料的验收，保管，记帐，标识等具体工作。

（5）按施工平面布置图，合理安排各类材料的堆放场地，并做好各种材料的标识。

（6）负责监督使用检验后合格的材料，发现不合格材料，必须进行降级或作废处理。

（7）做好对材料分供方的质量跟踪工作，如实反映材料的质量情况。

（8）协助材料的送检工作。

（9）负责收集各类材料的合格证。

机管岗质量责任制

（1）对使用的机械设备进行管理：负责对机械设备的安装、使用、维修保养的具体工作，保持机械设备的能力。

（2）制定机械设备进退场计划。

（3）登记机械设备进退场情况，填写《项目现场机械设备使用登记表》。

（4）做好机械设备和临时用电的验收工作，并保存相关记录。

（5）编制机械设备的季度维修保养计划并组织实施。

（6）督促检查《机械设备和检测设备操作规程》的贯彻执行情况。

（7）指导和督促操作工正确使用机械设备，执行操作工、机修工培训上岗，特种作业持证上岗。

（8）负责对机械设备和临时用电的验收工作，做好日常的机电检查，确保工程使用机具的正常运行。

（9）做好项目现场机械设备管理方面的质量记录的填写和保管工作。

计划统计岗质量责任制

（1）负责编制产品的计划、施工材料供应计划。

（2）负责编制本项目部的月度计划，上报年、季度生产计划建议数送公司工程管理部。

（3）负责工程进度计划的调整，对不能按计划完成的进行分析，对计划做出调整。

（4）参加现场的生产协调会，协助项目经理安全周生产计划。

（5）及时办理现场的签证工作。

（6）按工程的进度及时对工料进行抽料，确保人工和材料及时供给项目现场，确保工期。

（7）负责督促工程合同的实施，做好项目部的履约工作，检查工程合同和分包合同的实施工作。

（8）参加工程的质量验收，对合同的执行情况进行总结。

计量管理岗质量责任制

（1）负责对其使用的计量器具进行管理，并实施。

（2）负责项目部使用计量器具的送检工作，确保使用有效的计量器具，确保工程实物质量。

（3）做好计量器具的标识和保管工作。

（4）指导和监督管理人员使用计量器具。

（5）控制好工程各类配比的计量工作，对配比进行称量和记录，确保按设计配比进行施工。

试验员质量责任制

（1）负责产品的抽样送试工作。

（2）负责对其所采购的工程材料及在建产品的抽样和送检

（3）负责对原材料、构件和产品等按规定进行抽检。

（4）负责对构件和产品进行实体检测。

（5）发现不合格材料，及时通知项目现场。

（6）做好资料的管理工作，检查试验报告的真实性、准确性和有效性等。

施工班组质量责任制

（1）严格按操作规程和技术质量交底要求施工。

（2）定期参加项目周检会，树立“质量第一”的观念。

（3）及时办理工序交接手续，不合格工序不转入下道工序施工。

（4）严禁使用不合格材料。

（5）及时填写班组的质量检查记录。

（6）克服本工种的各种施工困难，按操作要求进行施工。

（7）执行层级检验管理制度。

（8）遵守项目现场的各种规章制度。

现场材料进场检验制度

1、常用建筑原材料及在建产品有见证取样和送检的一些规定：

a、送检单位须将不少于材料试验总次数5%的材料进行监督抽检，送至该工程的质量监督机构检测，并将钢材、钢材连接件、水泥、混凝土试件、砌筑砂浆试件等试验送至有资质且有CMA认证的检测机构进行检测。

b、送检单位试验人员应向建设单位索取“见证取样和送检人员授权书”（原件），并将之递交该工程的试验单位。

c、送检单位试验人员在现场进行原材料取样和试件制作时，应有见证人（监理）在场见证并作记录。

d、送检单位试验人员在送检试样前，应做好各种标识，如工程名称、取样部位、制作日期、设计标号、试验龄期或其他必要的标识，填写送检委托书及见证记录。

e、项目部送检试样时，应请见证人陪同送检，或由取得见证人书面授权的有关人员送检。

2、质监站监督抽检的项目，现场试验人员在现场进行取样和试件制作时，应由监督员和见证员同时对取样过程进行监督和见证。并由监督员直接组织送检或由监督员书面授权见证员负责送检。

3、项目部材料员要按要求验收进场材料。

a、钢材的验收：

质量资料： 产品出厂质量证明书(一年有效检验报告)齐全，合格证的炉批号与实物相符。

产品检验： 规格、尺寸符合要求，表面清洁无颗粒状或片状老锈，无裂纹等现象。

b、水泥的验收：

质量资料： 有一年有效的出厂试检报告单，合格证的出厂编号与实物相符。

产品检验包装无破烂，手感检验无硬化结粒，无受潮痕迹等现象。

c、砂、碎石的验收：

质量资料： 有材料试验报告。

材料外观检验干净无杂质混合，颗粒均匀符合规格，色泽基本统一。

4、 材料数量验收管理

a、钢材： 过称验收，规格材可点数验收，按理论比重计算重量。

b、 水泥： 袋装水泥点数验收，并按每批进货量的1/60进行过称抽检。散装水泥采取每5--10车次监称抽检，抽检重量不足时，应按实抽检重量验收，当实抽检重量少于规定允损率2%时，要做好记录，作为索赔依据。

c、砂、石采用实度量方验收。

d、 墙体砌块采用按实点数验收。

e、 陶瓷制品按包装箱点数验收。

工程质量层级检验和验收制度

一、层级质量检验制度

1、项目经理、技术负责人、施工员、质安员在施工过程中应经常进行质量检查，发现质量问题及时进行整改及验证，确保产品质量。

2、分项工程质量验收应在班组自检合格的基础上，由项目经理组织质安员、施工员、班组长按《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定进行质量，施工员填写《检验批质量验收记录》，并由现场监理进行质量验收。

3、施工过程中要坚持班组自检、工种交接检和质检人员专检的“三检”制度。工序交接前由施工员组织上下工序的操作班组进行交接检查，并由三方填写《分项工程（工序交接）验收记录表》。

二、工程验收制度

做好各分项、分部及总体的质量验收工作。

1、验收前工作

a、项目经理组织施工员、质安员和班组长对拟报验收的工程进行自检。根据《建筑工程施工质量验收统一标准》及《施工图纸》进行检查，如发现质量问题及时进行整改及验证，确保产品质量。

b、项目部资料员负责按《广州市建筑工程档案编制指南》整理工程质保资料，工程资料经项目部技术负责人审核后，交项目部资料员复审是否缺项，最后递交公司审核，审核后签定质量验收记录和纪要。

c、各分部工程由项目部自检质量合格后，填写《工程质量申请表》报监理单位，由监理单位组织各方进行各分部工程质量验收。

d、由项目部在正式验收前将竣工资料送交政府监督部门和甲方（监理单位）预先审核。

e、在政府监督部门和甲方（监理单位）同意后，由项目部填写《工程质量验收申请表》，通知监理单位按《建设工程质量管理条例》文件汇编、《建筑工程施工质量验收统一标准》的要求办理工程验收手续。

2、正式验收

a、召开各方人员参加的现场验收会议，由项目经理介绍施工情况，出示工程质量保证资料，各方审查。

b、各方人员对工程进行目测检查，把发现的问题向施工单位提出纠正意见，由项目经理记录在《会议记录》上。

c、由甲方（监理单位）、施工、设计、勘察等参加单位对质量等级发表意见，质量等级最后由各方综合核定。

3、本工程质量验收的分部工程有：桩基础子分部工程、地下结构分部工程、主体结构分部工程和建筑电气分部工程。质量验收：工程的最终质量验收。

4、参加质量验收的单位：建设单位、施工单位、监理单位、设计单位、勘察单位等。