关于番禺区2020年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

　　广州市番禺区十七届人大常委会第五十七次会议审议了《广州市番禺区人民政府关于番禺区2020年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》，并就进一步加强整改监督，推进整改工作落到实处提出了审议意见。区政府高度重视，部署相关单位积极落实整改。区审计局建立整改监督台账，定期跟踪整改情况，发挥审计监督职能，形成《关于2020年审计整改工作情况的报告》，在广州市番禺区十八届人大常委会第二次会议审议通过。现将番禺区2020年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况公告如下：

　　一、审计工作总体情况

　　2020年，区政府组织完成对区级财政管理、重大政策措施跟踪、自然资源资产、公共投资项目、国有企业等26个项目审计，查出问题涉及金额21742.94万元，其中违规金额2769.83万元，损失浪费金额104.76万元，管理不规范金额18868.35万元；移送处理事项5件。审计提出建议70条。

　　二、审计查出问题整改情况

　　2020年审计查出问题共122项，已完成整改118项，正在整改4项，整改率96.72%。审计促进整改落实有关问题资金11920.39万元，其中：已上交财政2300.65万元，已归还原渠道资金313.02万元，已调账处理金额9306.72万元；审计提出建议被采纳67条，采纳率95.71%。

　　未完成整改的问题包括：1.个别固定资产盘亏仍未完成核销资料报批程序，盘亏核销清理工作未完成；2.一宗违法用地，涉及建筑主体需要申请调整规划，但仍未获批复；3.一项工程未将工程业主变更前已支出费用纳入建设成本核算，需要联系代建单位移交资料完善成本核算，暂未完成；4.部分工程变更未经审批先行施工，需要完善变更审批手续。

　　三、下一步整改措施

　　对上述仍未完成整改的事项，区审计局将继续加强跟踪督办，督促责任单位制定切实有效的整改方案，并严格按照整改方案落实整改，不松劲、不减压，对于需要较长时间整改的事项，坚持一抓到底，坚决完成整改，务求取得实效。